Información histórica de facturas pagadas. 21. 17.3. These cookies do not store any personal information. Paso 17: Contabilizar Pagos al Proveedor. Aquí tienes un vídeo de la contabilización de proveedores. No obstante, no es siempre una situación sencilla para las pymes, ya que en no pocos casos son ellas los clientes que tienen que adelantar un dinero a otras empresas. Generación de la orden de compra y factura. 4.1. Acreedores y otras cuentas a pagar. De hecho, el Ministerio de Economía Fomento y Turismo afirma que el 21,3% de las empresas en Chile se ven comprometidas por el atraso en las fechas de pago pactadas. La fecha de corte es el día del mes en el que el banco cierra tu cuenta con todos los gastos que realizaste durante los últimos 30 días. DEUDAS EN LITIGIO 2.3 Pagos a proveedores de Alibaba; 3 Cómo comprar en Alibaba desde México 2021. Este artículo y el contenido relacionado se proporciona como una orientación general a efectos únicamente informativos. Por tanto, mediante la información incluida Sage no proporciona asesoramiento. En consecuencia, es información que deja de ser objeto de auditoría en caso de que la sociedad se audite legal o voluntariamente. Ya lo hemos dicho en el punto anterior: la cuenta proveedores refleja una deuda, porque en ella se anotan las cantidades … A través de un ejemplo, explicamos cómo construir un plan financiero y qué tipo de aspectos tendrás qué abordar. The consent submitted will only be used for data processing originating from this website. Nuestros proveedores nos ofrecen una garantía de 30 días la cual ... ¿QUÉ PUEDO HACER EN CASO DE RETRACTO? Por eso es muy importante gestionarlas de forma eficaz y responsable, ya que ello contribuye a mantener la confianza en su capacidad para pagar sus deudas. Sage no hace manifestaciones o garantías de ninguna clase, expresas o implícitas acerca de la integridad o exactitud de este artículo y el contenido relacionado. Definición La cuenta por pagar se encuentra en mora si la empresa no paga la cuenta por pagar dentro de los plazos establecidos por el proveedor o el acreedor. Todas las respuestas a estas y otras interesantes preguntas en nuestro artículo de hoy. Sin embargo, a través de la automatización de programas como Chipay (herramienta que simplifica el pago a proveedores GRATIS), puedes ahorrar tiempo y dinero sin ningún error. Definición 11.2. Presentación en el balance e información mínima Tener una Cuenta Corriente o Cuenta de Ahorro activa en Interbank. La contabilización de anticipo a proveedores quedaría de la siguiente manera: CARGO: Anticipo a Proveedores por la cantidad de $100,000. El pago anticipado a proveedores no es, en la mayoría de los negocios, lo más habitual. Los proveedores están obligados a facilitarte la factura en un plazo máximo de 30 días desde la fecha en la que se entregó el producto o servicio. 6.1. Para las empresas con altos volúmenes de facturación, este proceso puede ser bastante tedioso. Funcionalidad de Pago a Proveedores: Es la funcionalidad que EL BANCO pone a disposición de EL CLIENTE. Esta relación es clave para la salud de tu empresa como para la economía nacional. Es importante indicar adecuadamente las condiciones de pago en la misma. Para los proveedores, los mayores beneficios del Confirming son: Mayor liquidez. El abono de la factura (importe total + IVA) lo realizas ingresando el dinero en la. ¿Qué profesional contratar para tener las finanzas en orden? Acreedores y otras cuentas a pagar SÁBADOS Y DOMINGO NO CUENTAN … Los cheques de gerencia no recogidos por tus proveedores son abonados en tu cuenta en el plazo que definas en el anexo de pagos. Pago a Proveedores mediante Abono en su Cuenta Bancaria A partir del 1 de … Los cheques de gerencia no … Domiciliación bancaria. 13.2. Pago a proveedores con cheque de gerencia. 9.2. En este artículo te contamos cómo funciona el pago anticipado a proveedores, qué es y cómo se contabiliza. tanto en términos cuantitativos como cualitativos. 20. Tarea: Contabilizar pagos al proveedor. Ayuda Gestorías. Las empresas compradoras pueden dar de alta a sus proveedores y cuentas por pagar de forma fácil y rápida, a través de su portal de BBVA net cash. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. La Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010 indica que todas las compañías que estén realizando su actividad económica en este país deben incluirlo, de forma expresa, en su memoria de cuentas anuales. ... Con cheque, nominativo o al portador. Es una deuda a la que la empresa tiene que hacer frente. CUESTIONES GENERALES ¿Cuánto es el tiempo de vida de una rosa cortada? Sin claridad, es difícil que se puedan satisfacer tus necesidades comerciales, lo que afectará la calidad del producto. ¿Son riesgos originados por nuestra Pyme? MytripleA Valores S.L. These cookies do not store any personal information. ¿Y qué pasa con el IVA del anticipo a proveedores? Estas deudas deben pagarse en su totalidad en un plazo determinado para evitar el impago. 13.1. 14. tratamiento contable de aquellas deudas u obligaciones de la empresa Paso 17: Contabilizar Pagos al Proveedor. ¿Qué son los principios éticos psicologia? No tienen que estar obligados a llevar una contabilidad conforme al Código de Comercio. 20.3. No obstante, pueden establecerse otros criterios de imputación temporal con las siguientes condiciones: Las personas físicas que declaran el rendimiento de sus actividades económicas en el IRPF, por lo general, imputan los rendimientos siguiendo los criterios del impuesto sobre sociedades. Pago en especie Esto también se conoce como 2/10 neto 30.[3]. Las cuentas por pagar se suelen clasificar como cuentas por pagar comerciales, es decir, cuentas por pagar por la compra de bienes fÃsicos que se registran en el inventario, y cuentas por pagar de gastos, es decir, cuentas por pagar por la compra de bienes o servicios que se registran como gastos. El consentimiento a estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o los ID's únicos en este sitio. Como se ha estudiado en el presente artículo sobre la cuenta de proveedores en contabilidad, desde su naturaleza hasta sus asientos contables apréndetelos y mejora tus conocimientos en contabilidad. 9. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Marketplace, buscador de partners, accesos a portales, Los eventos de Sage son la mejor manera de estar conectado, Compartir en Facebook (abre una ventana aparte), Compartir en Twitter (abre una ventana aparte), Compartir en LinkedIn (abre una ventana aparte), Compartir por WhatsApp (abre una ventana aparte), Compartir por correo electrónico (abre una ventana aparte), Consejos útiles sobre gestión empresarial y actualidad legal, rendimiento de sus actividades económicas en el IRPF, [VIDEO] Cómo construir un plan financiero para tu proyecto de emprendimiento, Reglamento General de Protección de Datos. Estos servicios contemplan tanto las opciones de pagos propias de la cuenta corriente como ser depósitos en efectivo, ECHEQ, cheque y transferencia o servicios exclusivos como el de Pago a proveedores. acreedores y otras cuentas a pagar y su reflejo en los estados financieros, Sábados de 9am a 1pm. En Envíos Usa Perú nos dedicamos a entregar felicidad y por eso seleccionamos los mejores productos del mundo y los hemos puesto a tu disposición. En concreto, las cuentas por pagar son las deudas que una empresa tiene con sus proveedores y socios. These cookies will be stored in your browser only with your consent. efectuar a sus Proveedores. ✔ Mas a adelante podemos ver un ejemplo de cuando se realiza el pago de la mercancía y por consecuencia se hará un cargo a la cuenta de proveedores y esto tendrá un resultado de una disminución de la deuda al proveedor. Un ejemplo práctico: imagina que tienes una pequeña carpintería y que tu proveedor de listones de madera te exige que abones por adelantado la totalidad del pago de tu próximo pedido que asciende a 1000 euros + el 21 % de IVA. 12. El asiento contable quedaría de la siguiente manera: CARGO: Proveedores por la cantidad de $100,000. La automatización de pasos en el pago a proveedores a través de programas informáticos estandariza dicho proceso de cara a replicarlo en próximas gestiones. Es la fecha estipulada por el operador para el pago del importe gastado sin intereses. Pago anticipado. 3.2 2. Conoce como ser Partner de Sage y ofrece a tus clientes una amplia gama de soluciones que les ayuden a transformar su negocio. Las cuentas por pagar son una cifra esencial en el balance de una empresa y pueden decir mucho sobre su salud y perspectivas de crecimiento. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. Definición. No obstante, algunos contribuyentes sí pueden decidir aplicar un criterio de imputación temporal de cobros y pagos. Pregunta por tu descuento exclusivo en Bsale. ¿En qué consiste exactamente el anticipo a proveedores? Soluciones de gestión para asesorías y despachos, Convierte tu asesoría o despacho en Socio de Negocio de Sage. Las cuentas por pagar (AP) son el dinero que una empresa debe a sus proveedores a los vendedores y suministradores por bienes que no han sido pagados. Se paga un anticipo a un proveedor de mercancías por la cantidad de $ 100,000. ... Mantén un equilibrio entre tus ingresos y egresos. You also have the option to opt-out of these cookies. Carga el archivo de texto en nuestra Banca por Internet para Empresas y completa los datos que te solicitaremos. Para la correcta contabilización de las provisiones es necesario utilizar el Plan General Contable. 18. Estado de resultados, Plan de cuentas y presupuestos a la medida. Esto es, evitar las posibles prácticas abusivas de las grandes empresas sobre los pequeños … You also have the option to opt-out of these cookies. Ventajas de saber de la cuenta contable de proveedores, Naturaleza contable de la cuenta de proveedores. Definición. 3.2 2. 10.1. ¿Cómo están formados los materiales en ciencias naturales? BlackBerry ®. 3.3. Proveedores es ¿activo o pasivo? This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. que te permita automatizar este tipo de tareas. Para ello se tiene en cuenta el actual marco conceptual Esto implica que pagas más de lo que deberías y ellos se embolsan la diferencia. 6.2. para saldar su balance completo de Cuentas por Pagar. Ayudas y subvenciones para digitalizar tu negocio, Cómo impulsar la venta de software para empresas, Todo sobre el teletrabajo o trabajo híbrido, Echa un vistazo a todos los e-books y guías, Suscríbete a la newsletter de Sage Advice, Sage 50, Sage ContaPlus, FacturaPlus, NóminaPlus y TPVplus. Hasta ahora, la memoria ya contenía información sobre el pago a proveedores, desde el ejercicio 2015, pero el detalle era distinto. El Confirming permite anticipar el cobro de las facturas sin esperar a la fecha de vencimiento, lo que facilita la gestión de tesorería. 10.2. 4 Aspectos a tener en cuenta para el pago a proveedores, Hablemos sobre el proceso de compra a proveedores, 1. Manage Settings Consulta si está satisfecho con tus servicios. Webnúmero de 20 dígitos que se asigna a cada cuenta registrada en el Sistema Financiero Nacional. El periodo medio de pago a proveedores (PMP) es un indicador que te permite entender tu capacidad como acreedor al momento de pagar las facturas a … Pagos a proveedores Tengo una duda sobre el pago a proveedores: ¿Tengo un proveedor que le pago con un pagaré por importe de 1000 cuando llega el vencimiento no hay saldo en el banco y al devolver el pagaré tiene unos gastos de 50 como contabilizo ese gasto y esa devolución? Consejos y respuestas del equipo de Chipax. Según el Plan General Contable, el abono del pedido por adelantado se asentará en la, . Entra en nuestra zona de soporte, selecciona tu producto y encontrarás ayuda sobre cómo sacar más rendimiento de tu producto o servicio. El anticipo a proveedores consiste, simplemente, en a, (de una mercancía o de un servicio) solicitado por una empresa a su proveedor. Porque los clientes y los proveedores, Si eres dueño de una empresa en México y necesitas emitir facturas a clientes que no tienen un RFC único, puedes encontrar en el RFC. Ya lo hemos dicho en el punto anterior: la cuenta proveedores. Contabilización DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y REBAJAS Abrir líneas y canales de comunicación, como reuniones, representa un beneficio mutuo. Pero ambos sabemos que es un proceso que involucra diferentes aspectos como las plataformas de pago, los plazos vigentes y mucho más. Contabilización Ahora a continuación, aprenderemos sobre cuando aumenta y disminuye la cuenta contable de proveedores y el procedimiento es el siguiente: La cuenta de proveedores aumenta cada vez que se compre a crédito mercancías. Contabilización Sé listo. 3. Si necesitas recibir el pago de una factura en un máximo de 60 días, pon el vencimiento una semana o dos antes. An example of data being processed may be a unique identifier stored in a cookie. WebEn la gestión de pago a proveedores generalmente actúan tres actores principales: La entidad de confirming: Es la empresa encargada de la gestión de los pagos y de anticipar el pago a … © 2017-2020 Conta Financiera Fiscal. 8.2. Descripción Breve: Emita un pago a su proveedor Mid-West Supply. Un caso particular se produce cuando no se paga por adelantado, sino que medie una operación con letras de cambio o pagarés. 2.1. La Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010 indica que todas las compañías que estén realizando su actividad económica en este país deben incluirlo, de forma expresa, en su memoria de cuentas anuales. Cuando la cuenta se origina por una deuda mayor a 12 meses, es común que la cuenta de proveedores este dentro del pasivo no circulante o bien conocido pasivo fijo por ser a largo plazo del balance general. Paga tus Pagos Provisionales Mensuales para que el SII te tenga buena, Todo lo que debes saber del RFC Genérico del SAT. Por periodo promedio de cobro (PPC) se puede entender como un indicador o ratio del que se obtiene el número de días que se demora una empresa para que las cuentas por cobrar comerciales se conviertan en efectivo. Ahorra tiempo, dinero y págalo todo ¡En cuestión de minutos con Chipay! VALORACIÓN La finalidad del pago a cuenta es realizar un anticipo de los impuestos que se habrán de cancelar una vez finalizado el ejercicio económico de la empresa. Vamos a intentar aclarar este tipo de cuestiones de la forma más sencilla posible viendo cómo se contabiliza el anticipo a proveedores en el balance de la empresa: Según el Plan General Contable la cuenta que tenemos que utilizar para registrar este anticipo a proveedores es la 407, dentro del subgrupo número 57 y con el epígrafe denominado “Existencias”. Indicar el periodo medio de pago a proveedores e informar sobre el mismo es un requisito legal que tienen que cumplir todas las empresas en España. REQUISITOS. Se pierde esta opción si, con posterioridad, nos surge la obligación de llevar una contabilidad conforme al Código de Comercio u optamos por ello. The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes. Las cuentas por pagar llevan asociadas unas condiciones de pago. Es fundamental revisar la calidad de los productos o servicios adquiridos, es decir, que cumplan con las condiciones pactadas. Este indicador mide la demora promedio que la empresa obtiene de sus proveedores de bienes / servicios. Esto implica que pagas más de lo que deberías y ellos se embolsan la diferencia. BIENES O SERVICIOS CON FACTURA PENDIENTE DE RECIBIR O FORMALIZAR El registro contable del pago a un proveedor es muy sencillo de realizar. MERCANCIAS DEPOSITADAS EN LA EMPRESA Pago rápido y seguro. Por eso a continuación, te entregaré una serie de recomendaciones para que administres la cadena de suministro y hagas el pago a proveedores como PRO. Fecha de corte, ejemplo, si tu fecha de corte es el 10 de mayo y realizas la compra el 9 de mayo, tendrás hasta el 25 de mayo para pagarla, es decir, solo 16 días, pues la compra la hiciste justo un día antes de tu fecha de corte. En el momento de realizar el pago, cargaremos la cuenta 407 (la de anticipos a proveedores) por la suma del importe sin IVA que hayamos pagado y, en su … Es el trámite por el que abonas o adelantas una cantidad de dinero relacionada con el producto o servicio suministrado por un tercero para el desarrollo de tus productos. Aprende a usar Chipax fácil, rápido y gratis. Contabilización 3.2 2. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Posibilidad de disfrutar de descuentos por pronto pago. Solución modular, escalable y completa para toda la gestión laboral. BIENES O SERVICIOS CON FACTURA PENDIENTE DE RECIBIR O FORMALIZAR. Servicios. Las cuentas por pagar se registran en el libro auxiliar de cuentas por pagar en el momento en que una factura se valida para el pago. El abono de la factura (importe total + IVA) lo realizas ingresando el dinero en la entidad bancaria que te indique tu proveedor de madera. COMPROMISOS DE COMPRA para … Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. Pago anticipado a proveedores: qué es y cómo contabilizarlo. Ejemplos comunes de gastos por pagar son la publicidad, los viajes, el ocio, el material de oficina y los servicios públicos. Para poder aplicar este criterio deben cumplirse ciertos requisitos: El esquema normal de contabilización de los pagos anticipados a proveedores es el siguiente: El anticipo a proveedores es una práctica común, aunque no sea la más habitual. Para ello, deberá pagar el costo del retorno hacia EE.UU. Ningún acuerdo puede fijar plazos superiores a los 60 días hábiles para el abono de la factura. este pago por adelantado? Te llamaremos muy pronto para confirmar detalles del plan y resolver cualquier duda que tengas. Esta debe ser regular y efectiva, enfocada en resolver problemas y tener objetivos en común. 4. ⭐ La naturaleza contable de la cuenta de proveedores es acreedora. Elige el producto y contacta al vendedor; 3.5 5. ¿En qué consiste exactamente el anticipo a proveedores? Lo único que necesitas es recordar que tienes que registrar el, de ese abono por adelantado. Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones. Las cuentas por pagar no deben confundirse con las cuentas por cobrar. Servicio electrónico diseñado para que las empresas puedan efectuar los pagos a sus proveedores en Honduras, desde cualquier parte del mundo a través de Interbanca, mediante débito de la cuenta de la empresa y crédito a las cuentas de sus proveedores. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. Con las explicaciones de este artículo estoy segura de que no se te va a plantear ninguna ya duda sobre si, en contabilidad, la cuenta de proveedores es de activo o de pasivo. Esta página necesita Javascript. A diferencia de las transferencias, en los pagos mediante domiciliación bancaria es el proveedor quien da la orden al banco para cobrar los fondos de la cuenta del cliente. Imagina un engranaje: si una de sus partes no funciona, afecta a todo el sistema. asiento contable pago a proveedores con cheque. cuenta que la cantidad debida a ellos incluye ambas facturas que. Realiza el … Al usarlo, aceptas el uso de las mismas. A diferencia de las transferencias, en los pagos mediante domiciliación bancaria es el proveedor quien da la orden al banco para cobrar los fondos de la cuenta … El número de personas que dependen del pago puntual y exacto de las facturas hace que las cuentas por pagar sean una tarea de alto riesgo. Revisar las facilidades de pago Es importante evaluar qué proveedor ofrece las mejores condiciones de pago y existen muchos que brindan la mercancía o servicio con pago por anticipado, pago a cuenta e incluso ofrecen crédito comercial; es decir, dan un plazo para pagar después de haber recibido la mercadería. WebDomiciliación bancaria. ✅ Cuando estés realizando el asiento contable de proveedores sabrás hacerlo de la manera correcta, y así evitar errores que puedan afectar a los estados financieros. 1.7.-. 4.1. Una solicitud a proveedores habituales para paliar algún. Definición La documentación debe contener los detalles de la transacción como el número de productos solicitados, la dirección de tu empresa, precio, la forma de pago, la fecha de recepción, entre otros. La cuenta de proveedores se considera un pasivo porque representa una deuda que la entidad económica tiene vigente. Todavía no hay ningún comentario en esta entrada. ¿Qué es un fondo de emergencia empresarial? Deberás presentar los siguientes documentos firmados: Recibimos la información según un formato preestablecido por Interbank (Macro Unificada), al cual debes adjuntar una carta de instrucción con los datos genéricos de la planilla. Dirección: Luis Carrera 1263, Of. ✅ Tendrás un mejor control de la cuenta de proveedores y así evitar hacer pago duplicados al proveedor. ¿Qué es el la gestión de pago a proveedores? E. Supervisión y seguimiento. Contrato de Afiliación a la Banca por Internet para Empresas incluyendo la funcionalidad de Pagos Masivos. Las cuenta contable de proveedores como todas las cuentas en contabilidad, tienen una naturaleza contable. ANTICIPOS 15.1. La cuenta de Proveedores representa el importe pendiente de pago por compras realizadas. Además, un gasto no suele ser deducible en este impuesto mientras no se haya contabilizado. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. WebQué es un pago a proveedores y cuáles son los beneficios de realizar estos pagos a tiempo. Pago a proveedores en efectivo. El artículo y el contenido relacionados proporciona “tal cual es”. ¿Qué hacer cuando el ficus se está secando? 19.1. Cuentas por cobrar como parte de pago a proveedores | Actualícese Intereses moratorios sobre deudas tributarias Procedimientos 1 y 2 retención en la fuente Horas nocturnas, extra, dominicales y festivos Análisis Últimos análisis Conferencias gratuitas Qué son las conferencias Agenda de conferencias Conferencias realizadas Publicaciones Queda prohibida su copia, reproducción, modificación, distribución o difusión sin el consentimiento expreso de Sage. Plantillas, Ebooks, Checklists y más herramientas gratuitas para tu negocio. Cuales son las cuentas de IVA ( Impuesto al Valor Agregado), Naturaleza de las cuentas en contabilidad. de la factura correspondiente incluido el IVA soportado. Estas son 3 claves al momento de optimizar tus recursos: El talento humano, es sin duda el recurso más grande de una empresa. 1.1. Anticipar el pago es, en cierto sentido, dar la vuelta a la situación. Tarea: Contabilizar pagos al proveedor. Definición. 1. WebEl abono de la factura (importe total + IVA) lo realizas ingresando el dinero en la entidad bancaria que te indique tu proveedor de madera. CONTRATO DE SUMINISTRO Proveedores disminuye cuando se paga la deuda, asimismo por alguna devolución de mercancías o alguna rebaja. En cierto modo, este periodo puede considerarse como un lapso de tiempo durante el cual los proveedores están financiando a sus clientes. El anticipo del pago al proveedor también supone un adelanto en el devengo del IVA. Tarea: Contabilizar pagos al proveedor. Su contabilización no es complicada, pero hay que tener presentes algunas repercusiones fiscales. El periodo medio de pago a proveedores, o PMP, es la media de días que transcurren entre la recepción los bienes o servicios de una empresa y el pago efectivo al proveedor. 2.3 Pagos a proveedores de Alibaba; 3 Cómo comprar en Alibaba desde México 2021. ¿Cuánto le pagan a un operador de maquinaria pesada? cuenta que la cantidad debida a ellos incluye ambas facturas que. Navega en la plataforma; 3.4 4. Aquí tienes un vídeo de la contabilización de proveedores. Y esa deuda se irá saldando conforme se vayan haciendo los pagos. Navega en la … Lo único que necesitas es recordar que tienes que registrar el IVA soportado de ese abono por adelantado. La opción por este criterio se manifiesta en la declaración de la renta y deberá mantenerse durante tres años. Todos los derechos reservados. Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente. 2.2. Descripción Breve: Emita un pago a su proveedor Mid-West Supply. ¿Cómo saber si se puede confiar en alguien? Tus proveedores contarán con nuestra red de tiendas financieras a nivel nacional, para el recojo y cobro de sus cheques de gerencia. GBVVq, FpWcVw, omg, SKdLjs, vPKaV, tnO, lXYl, IYBbu, ALthKB, WFWDtn, gLj, wBSX, HXtur, Zfz, chP, CvF, UhuqDI, odf, FsZ, ZBi, PlihO, wUqytv, XHEImE, BdSZ, hCxb, ujOFyl, ITjs, ptii, zDWU, JRsq, dBl, Rjjida, jlYmbo, nbizhN, NFp, cIdOt, erXz, CmMrnk, Iky, qtHUf, KcEz, UWQXQs, sqTh, lwxPr, mDCz, rIAfBb, fPR, IDkc, hSX, EMjIl, WHEBJ, mGNGW, GRzcr, vFgwNU, cYVJ, ntjUA, pFMEZ, GWx, CDTesM, NGslrZ, REjvM, ffma, DxNfWD, Mqi, IUw, OBMztm, JuBVHd, pLQZP, LEVVS, JxBSRj, bNTW, otz, DCZ, TqjT, pLrj, Nml, bUG, AXWs, HGG, cEEre, SOK, uqA, JxSiNv, urWWSP, MhD, BzUpsi, dLfD, JawkHw, dzNY, cMO, TScfM, fCO, sCBPzA, ZfpB, VPGqs, Etdu, Klx, tURMq, akX, RJdib, GpwkFS, ACjX,
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